第七章 工资发放规程

　　一、目的

　　本规程规范工资发放程序，确保员工能及时、如数、安全地领取工资。

　　二、适用范围

　　适用于物业公司员工的工资发放工作

　　三、职责

　　1.行政人事部负责每月员工考评及员工动态资料的编制。

　　2.财务部出纳员负责员工工资计算和《工资发放表》的编制。

　　3.财务部经理负责《工资发放表》的审核。

　　4.总经理负责《工资发放表》的审批。

　　四、工作程序要点

　　1.员工每月工资的计算

　　a）财务部负责每月15日发放上月1-30日的工资，遇节假日顺延（春节除外）

　　b）公司人事部、管理处在每月2日前将员工考勤表送出纳。

　　c）出纳员每月6日前根据考勤表、员工工资的计算系数计算员工上月工资，并编制《员工工资发放表》。

　　d）员工工资的计算工式：

　　员工月工资＝（基本工资＋岗位工资＋业绩工资）*当月出勤天数/当月全勤天数。

　　e）出纳员必须在编制完毕的《员工工资发放表》的制表人栏签署姓名及日期并于每月8日前报财务部经理审核。

　　f）财务部经理应在每月10日前审核《员工工资发放表》。如有疑问，应及时查清并予以更正；如无疑问，应在财务部审核栏内签署姓名及日期后于11日前报总经理审批。

　　g）总经理原则在15日前将审批完毕的《员工工资发放表》交回财务部，特殊情况另行处理。